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商品采购流程

商品采购流程


1.金播云商采购入口:

在官网首页点击配件商城或搜索栏输入需要的商品名称搜索,点击查看,点击“加入购物车”。


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2.购物车中编辑产品:

点击进入“购物车”,填写购买数量,点击是否定制,点击“生成报价单”按钮。(勾选订制品需要写定制说明或上传定制图纸)


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3.填写采购意向单:

填写收货地址和收货人、联系方式及更多备注信息,点击“提交意向单”按钮。


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4.预订单生成订单:

等待金播公司做出报价,点击右上角“买家中心”,点击左侧采购管理的“预订单”,点击“查看”,确认报价无异议后点击“生成订单”。


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5.确认合同并付款:

在采购合同中点击“预览”确认销售合同无异议后,在左侧申请付款,点击相应合同订单的“申请付款”,填写付款金额,在左侧支付管理“支付”,填写付款信息,添加付款凭证(转账截图或转账发票)。


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6.开票申请:

在左侧采购合同,在相应合同单号中点击“开票”,勾选开票信息,填写开票金额,点击提交。


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7.到货确认签收:

到货确认无误后点击左侧收货记录,在相应合同编号中点击“确认收货”。


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8.支付尾款:

在左侧申请付款,点击相应合同订单的“申请付款”,填写付款金额,然后左侧支付管理,点击“支付”,填写付款信息,添加付款凭证(转账截图或转账发票)。


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