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商品采购流程
商品采购流程
1.金播云商采购入口：
在官网首页点击配件商城或搜索栏输入需要的商品名称搜索，点击查看，点击“加入购物车”。
2.购物车中编辑产品：
点击进入“购物车”，填写购买数量，点击是否定制，点击“生成报价单”按钮。（勾选订制品需要写定制说明或上传定制图纸）
3.填写采购意向单：
填写收货地址和收货人、联系方式及更多备注信息，点击“提交意向单”按钮。
4.预订单生成订单：
等待金播公司做出报价，点击右上角“买家中心”，点击左侧采购管理的“预订单”，点击“查看”，确认报价无异议后点击“生成订单”。
5.确认合同并付款：
在采购合同中点击“预览”确认销售合同无异议后，在左侧申请付款，点击相应合同订单的“申请付款”，填写付款金额，在左侧支付管理“支付”，填写付款信息，添加付款凭证（转账截图或转账发票）。
6.开票申请：
在左侧采购合同，在相应合同单号中点击“开票”，勾选开票信息，填写开票金额，点击提交。
7.到货确认签收：
到货确认无误后点击左侧收货记录，在相应合同编号中点击“确认收货”。
8.支付尾款:
在左侧申请付款，点击相应合同订单的“申请付款”，填写付款金额，然后左侧支付管理，点击“支付”，填写付款信息，添加付款凭证（转账截图或转账发票）。
